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财政预算

麻阳苗族自治县房产管理局2019年部门预算编制说明

麻阳苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2019-01-25 17:27:56 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

我单位主要职能职责有: 房屋转让、抵押、租赁、城镇房屋白蚁防治、面积管理、房屋档案管理、住房保障与建设、房屋中介、个人住房信息系统建设、商品房预售许可、房屋买卖合同网签备核,存量房与政策性住房上市交易管理、监管,维修基金管理与使用、物业管理、房屋安全鉴定、危房普查等。

二、机构设置情况

房产局为自收自支事业单位。内设股室11个,分别为办公室、财务室、测量事务所、档案室、白蚁防治所、交易中心、物业管理股、住房保障办公室、法规股、拆迁办、房屋维修基金。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算592.83万元,其中:经费拨款592.83万元,

2、支出预算

2019年支出预算592.83万元,其中:社会保障和就业支出88.65万元、医疗卫生与计划生育支出27.11万元、城乡社区支出444.12万元、住房保障支出32.95万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入592.83万元,具体安排情况如下:

1、基本支出

2019年年初预算数为592.83万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出495.52万元,商品和服务支出96.6万元,对个人和家庭的补助支出0.71万元。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费96.6万元,比上年预算增加56.6万元。主要物业管理费增加34.73万元,维护费增加0.33万元,公务接待费增加9万元,工会经费增加0.07万元,其他商品和服务支出增加33万元,水、电费、邮电费、办公费减少17.03万元。

2、“三公”经费预算

2019“三公”经费预算14万元,较上年决算增加11.34万元其中:公务接待费11.34万元,主要因今年商品房网签备案、物业维修基金业务增加需增加招待费。

3、政府采购预算情况

2019本单位无政府采购

4、国有资产占有情况

单位无公务用车,无单价50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出592.83万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县房产局2019年预算公开表.XLS


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